Prévu vs réel#
Pour : Manager | Administrateur Il te faut : le droit de consulter les rapports (ton manager le saura).
Ce rapport compare ton coût de personnel budgété à ce que tu as réellement dépensé — écart de coût, heures planifiées face aux heures réelles, et masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires par site. Utilise-le pour savoir si le planning a tenu face au plan.
Ouvrir le rapport#
Dans l’en-tête, ouvre le menu déroulant Rapports.
Sous Finances, clique sur “Prévu vs réel”.
Filtrer les données#
Dans les champs “Date de début” et “Date de fin”, définis la plage de dates.
(Facultatif) Ouvre le menu déroulant “Site” et choisis un ou plusieurs sites.
Clique sur “Appliquer les filtres”.
Pour repartir de zéro, clique sur “Effacer”.
Note
Prévu vs réel a besoin d’un budget de référence. Si un site affiche des blancs dans les colonnes de budget, aucune prévision n’a été chargée pour cette période — parles-en à ton administrateur pour en importer une.
Exporter#
Voir Exporter un rapport (CSV, XLSX, PDF) pour le détail CSV, XLSX et PDF.
Chaque ligne est un site, avec le coût budgété, le coût réel, l’écart, les heures planifiées, les heures réelles et la masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires.
Vérifier que ça a marché#
Pour chaque ligne, l’écart est égal au coût réel moins le coût budgété — un nombre positif signifie que tu as dépensé plus que prévu. La masse salariale en pourcentage du chiffre d’affaires est égale au coût réel divisé par le chiffre d’affaires de la même période.